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內審怎麽做

企業ISO9000認證前的內審工作解析

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隨著全球經濟一體化的迅速發展,我國企業國際化的趨勢已經勢在必行,因此轉換企業管理理念,使得企業自身的價值良性增長,這就要求我們必須按照國際標準完善企業質量管理體係,盡早達到ISO9000認證的要求,就必須認真的自覺的開展企業質量體係內部審查工作。


質量管理體係的內審作為企業質量管理體係的一個關鍵性的環節正日益引起企業重視,它對於體係的不斷完善和發展起著極為重要的作用,所以良性的企業管理體係內審是穩定創造優秀企業文化的重要手段,為此九游会同行結合ISO9000認證以及工業產品生產許可證的審查工作認為企業內審按以下幾個步驟進行以供同行討論:


內審工作的準備


包括成立內審工作組 、編製並安排好內審計劃 、準備工作文件等內容其目的是使內審工作更具針對性及效率,企業應聘請具有合格資質的審核人員組成內審組並且委任審核組的組長,組長對全年審核工作要進行全麵的策劃對質量體係審核的範圍 、活動內容和時間、審核人員的分組以及內審依據等要做出具體安排該計劃經高層管理批準後應及時分送到體係所涉及的所有職能部門。


開好首次會議


首次會議主要是明確審核目的和範圍傳達審核計劃、強調審核原則、澄清有關問題落實相關安排,參加會議的一般由企業領導、審查組全體成員、各相關部門負責人以及有關人員組成,首次會議應(簡而短)切中要害。


現場審查的開展


現場審查是整個審核工作關鍵性環節和重要的接口,是整個審核工作最核心的部分。現場審核獲取的客觀證據和相關信息將是評價質量體係運行有效性和充分性的重要依據,在現場審核中審核人員不僅要有強烈的責任心嚴格按照標準要求,更需要正確掌握並運用好審核的技巧和策略。在具體工作方麵,審核人員可根據審查表的設計要求企業自身生產工藝、經營服務的特點企業的組織架構等實際情況合理安排檢查路徑,在審核方法的選用上一般采取抽樣調查因此審核應盡可能抽取其有代表性的樣本,同時更應取得受審部門的密切配合以便使審核結論客觀公正。具體操作一般包括(聽、看 、問 、查)四個環節:

(聽)主要是聽內審部門有關人員的介紹 ;

(看)主要是查閱內審部門有關資料其中包括製度、計劃、規範 、程序和原始記錄等;

(問)主要是在聽取介紹情況時提出問題問清情況掌握現狀;

(查)主要是為立論有據。

將聽、看 、問收集到的情況和問題到現場查證核實,由點及麵了解全貌,在現場調查中,審核人員要麵對較為複雜的人和事,會遭遇到各種意外的情況審核人員特別是組長要發揮自身所長,充分運用好專業的判斷並且要掌握一些技巧要貫徹(以事實為依據以標準為準繩)的判斷理念。

現場審核主要圍繞兩方麵展開:

一是收集客觀證據;

二是對客觀證據進行分析。

因此,審核必須掌握好切入點,選擇好審核的路徑運用好審核方法,發揮好專業判斷。


審核組內部會議


審核組會議是在現場審核結束後審核組召開的內部會議必須(詳而實)具體且有內容其主要議題是對審核結果進行歸納 、分析。


保持管理體係持續有效運行


不斷完善管理體係文件 、質量手冊,程序文件,作業指導書,操作規程等體係文件是我們開展工作的指導和依據"體係文件應當隨著體係的運行不斷修改和完善 "使這些文件具有更強的可操作性和適宜性"進一步提高體係的運行效率 、體係覆蓋了絕大多數部門和人員 "我們都有責任和義務發現運行中的問題"提出修改意見和建議 "並及時提出修改措施加以完善 、這些工作應該設置專門的質量管理機構負責 "負責各類標準規範準則的最新有效"為指導和開展實際的業務工作提供依據。


全力營造令行禁止的秩序、體係的運行必須要求做到的要寫到,#寫到的就要做到、前者是要製定科學有效體係文件,後者是要求努力嚴格執行體係文件、為做到這兩點 (一是要建立與體係相配的獎懲與約束機製’二是規範管理"進一步明確職責 "特別是明確部門之間,人員之間,要素之間,程序之間的接口職責"使每一個部門,責任人員職責分明"不要出現缺口"做到每一個人有事做"事事)每一個環節!有人負責"這樣就能保證每一個任務能順利,高效,優質的完成’三是保證對內審人員有足夠有效的質量監督"要落實在日常的每一項任務,每一個環節中、認真做好每年一次的內審和管理評審"隻有這樣我們的體係才能不斷改進和不斷完善’高度重視監督評審和複評審工作"通過外部審核和專家 "發現我們自己因思維定勢發現不了的質量隱患和存在的問題"認真踏實地整改中"獲得實實在在的改進 、


末次會議


末次會議主要是答謝受審方給予的支持 "通報審核結論"報告不符合項"重申審核原則"重點則是對不符合項提出改正措施和具體要求 、


內審報告的編寫


審核報告是整個審核工作的外在體現"是在對客觀證據及審核記錄進行認真統計,分析,歸納和評價基礎上形成的審核總結、審核組長對審核報告的編製,準確性和完整性負責、審核報告既要簡明扼要",又要提供足夠的信息"使看報告人能對審核有一個全麵的了解、因此"撰寫審核報告既要掌握足夠的客觀證 和審核發現"又要透過現象看本質"通過局部看全局 "要用典型的事實, 說話"要聚焦組織領導和顧客關心的問題、不符合項糾正和預防措施"既要體現可操作,可控製,可評價 "不能就事論事 "又要體現預防,係統,發展"貫徹持續改進的思想。


內部審查的後續跟蹤


企業的質量管理體係也是一個 與時俱進的過程,隻有通過不斷的完善和改進,才能提升企業整體質量管理平台、更好地拓展業務、參與市場競爭、創建優秀的企業管理文化 、開展質量內部審核的主要目的是發現問題,促使有關職能部門采取糾正和預防措施,以實現質量、服務的改進。因此,審核組對審核報告所揭示的問題 要加強後續的跟蹤。對不符合項的糾正和預防措施的實施和驗證要進行後續的檢查,對檢查中發現的問題 要及時與有關部門匯總分析,提出整改措施。對實施情況再驗證,從而對質量體係的正常運作及時提供監督和指導,為質量體係的實施提供必要的外部保障。

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